2022年度审计查出问题整改情况专项审计结果公告

根据《关于开展2022年度审计查出问题整改情况专项审计的通知》（安审发〔2023〕58号）要求，我县对2022年已出具审计结论性文书的审计项目进行了专项检查，重点检查超过审计整改期限未整改及正在整改问题，并分类做出问题分析，查找存在原因，采取有力措施，督促整改进度，提升审计整改成效，现将具体情况报告如下：

一、工作开展情况

2022年度白河县审计局共完成并出具审计结论性文书项目51个，其中:中省项目8个、市级安排项目8个，县级项目35个，本次专项审计涉及项目51个，占项目总数的100%。2022年审计共查出各类问题262个，涉及金额80813.11万元，目前已整改到位244个，整改率93.1%，正在整改中18个，占审计发现问题6.9% 。通过整改，促进拨付、盘活、追回资金总额7575.18万元，其中：上缴财政302.55万元、促进拨付资金5143.01万元、追回资金总额2129.62万元。完善制度、建章立制8 个。移送问题线索11件，其中：移送纪检监察机关10 件、相关部门1件，受到党纪处分5人。

二、正在整改问题情况及原因分析

截至目前，正在整改问题18个。按问题类型统计，财政收支和会计核算方面2个，民生资金和民生项目方面7个，基本建设、固定资产管理方面8个，体制机制、历史遗留问题及法律诉讼等方面1个。

1.县搬迁办往来款未及时清理。

2.县水利局往来账户长期未清理。

3.县水利局项目建设资金未落实到位。

4.县教体科技局、县医保局直达资金使用进度较慢。

5.县水利局项目资金缺口较大。。

6.县水利局未结算工程款11219900.17元。

7.县水利局未结算设计费等2479000元。

         8.县水利局未结算监理费用1240000元。

9.县水利局固定资产管理不规范。

10.县交通局重大项目建设进度缓慢。

11.县交通局实施的桥儿沟停车场项目未达到目标进度。

12.白河县政务服务中心等建设项目未及时办理资产移交手续。

         13.白河县职业教育中心建设项目项目未经验收已投入使用。    14.白河县卡子镇污水处理厂未取得《中华人民共和国国有

建设用地划拨决定书》和《不动产证》。

15.集镇两厂（场）项目已建成投用未进行资产移交。

         16.宋家镇等五个集镇生活污水处理工程未批先建。

17.无计划实施县城河街防洪堤延伸段工程新增144m防滑治理工程。

18.县信访局行政人员政策性超编4名。

未整改到位的主要原因：一是少数被审计单位对审计整改工作重视不够，没有亲自抓或者未逐项落实审计发现问题整改责任人，致使股室或工作人员职责不清，审计整改工作被搁置。二是被审计单位审计整改所需的时间与问题的严重性、复杂性紧密相关，有些问题可能确实在短时期内无法解决，整改难度较大。三是部分审计发现问题涉及多个主管部门，事项复杂，需要主管部门协助配合或牵头完成整改。四是对于一些历史遗留问题因为时间久、现实情况变化、人员变动、资金短缺、手续无法完善等客观原因导致整改难度大，整改进度慢，整改成效不明显。