白河县审计局

关于白河县人民政府办公室2016至2018年度预算执行及绩效情况审计的公告

（2019年）第4 号

根据《中华人民共和国审计法》第十六条和《白河县2019年审计项目计划》安排，白河县审计局派出审计组自2019年9月5日至2019年10月9日，对白河县人民政府办公室2016至2018年度预算执行及绩效情况进行了就地审计,对有关事项进行了延伸和追溯。县政府办对所提供2016至2018年度财务会计资料真实性和完整性负责，并做出了书面承诺。依据《中华人民共和国审计法》第三十六条规定，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）单位机构设置和人员编制情况

县政府办是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的政府工作部门，属县本级一级预算单位，内设行政股、综合股、信息调研股、信访股、法制综合股、复议应诉股、县政府督查室（内设督查股）、县外事侨务办公室（内设外侨股）、县应急管理办公室（内设应急股）。

县政府办核定行政编制22名，参公管理编制9名，事业编制18名，截至2018年末实有人数43人，其中：行政人员31人（含参公管理人员），事业人员12人。

（二）单位预算执行情况

县政府办2016年财政下达部门预算支出数共计8,268,000元，决算支出数共计6,731,476.15元，预算执行率为81.41%；2017年财政下达部门预算支出数共计9,776,400元，决算支出数共计6,937,703.93元，预算执行率为70.96%；2018年财政下达部门预算支出数共计10,230,600元，决算支出数共计7,815,378.83元，预算执行率为76.39%。

（三）单位财务收支情况

县政府办2016至2018年收入共计40,924,284.56元，其中：财政拨款收入40,624,284.56元，其他收入300,000元；支出共计40,525,130.17元，其中：经费支出21,865,005.21元，拨出经费18,660,124.96元；2015年末结余结转2,660,214.5元；截至2018年末累计结余结转576,616.85元。

（四）单位“三公”经费开支情况

县政府办2016至2018年度“三公”经费支出共计1,572,391.51元，其中：因公出境费用86,620元，公务接待费用121,101.5元，公务用车购置及运行维护费1,364,670.01元；分别占商品和服务支出的1.37%、1.92%、21.64%。

（五）机关后勤服务中心收支情况

县政府办机关后勤服务中心2016至2018年收入共计6,716,165.4元，支出共计6,681,841.16元，截至2018年末累计结余结转64,324.24元。

二、审计发现的主要问题

（一）超列支出1,440元。

县政府办因计算错误多支付机油费1,440元，其中：2017年12月10号凭证多支付1,080元，2018年12月27号凭证多支付360元。

（二）超范围支出报刊费1,247元。

县政府办2018年2月6号凭证经费支出-报刊费项下列支与公务活动无关的报刊费用1,247元。

（三）其它管理不够规范的问题。

（1）伙食支出管理不规范。

县政府办机关食堂和职工食堂伙食管理不够规范，零星支出证明单及购菜清单经手人、证明人签字均为炊事员签字或无经手人、证明人签字，监管不严格。

（2）公务用车加油管理不规范。

县政府办公务用车加油采用加油卡充值方式，主卡充值，按需分配分卡使用。县政府办没有注重对分卡的管理，缺失部分分卡使用的明细。

（3）机关后勤服务中心公务用车管理不规范。

三、审计处理及整改情况

对此次审计发现的问题，县审计局已依法出具审计报告并提出审计建议。县政府办对于存在的问题正在积极整改。

白河县审计局

2019年12月19日